| Планируемая запись | Дата | Статья | Доход | Расход | Валюта | Курс | Клиент | Счет | Комментарий | ||
| Проведено | Приход | 08.09.2014 | Готівка | 401,00 | грн. | 1 | благодійники | Готівка грн. | Переказ коштів з поперднього проекту | ||
| Проведено | Приход | 15.09.2014 | Готівка | 250,00 | грн. | 1 | благодійники | Готівка грн. | |||
| Проведено | Приход | 26.09.2014 | Безготівкові перекази | 100,00 | USD | 12,9 | благодійники | Картка USD *7415 | Перерахування з Болгарії | ||
| Проведено | Расход | 26.09.2014 | Запчастини | 200,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Свічки запалювання для 2-х УАЗів | ||
| Проведено | Расход | 08.10.2014 | Запчастини | 42,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Зливний кран для радіатора УАЗ | ||
| Проведено | Расход | 09.10.2014 | Купівля сувенірної продукції | 225,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Придбання 5-ти брелків + витрати на Нову пошту | ||
| Проведено | Расход | 14.10.2014 | Паливо | 300,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Паливо в УАЗ для передачі 11 БТрО "Київська Русь" | ||
| Проведено | Приход | 15.10.2014 | Продаж брелків | 300,00 | грн. | 1 | благодійники | Готівка грн. | Продаж двох брелків | ||
| Проведено | Приход | 17.10.2014 | Безготівкові перекази | 900,00 | грн. | 1 | благодійники | Основна картка *9777 | Цілове зарахування для придбання матеріалів для покраски авто для 12 БТрО "КИЇВ" | ||
| Проведено | Расход | 17.10.2014 | Запчастини | 804,06 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Фарба для фарбування автівки 12 БТрО "Київ" | ||
| Проведено | Расход | 17.10.2014 | Запчастини | 381,05 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Витратні матеріали для фарбування автівки 12 БТрО "Київ" | ||
| Проведено | Перемещение | 17.10.2014 | Перевод средств | 900,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | Перевод средств на счет "Готівка грн." | ||
| Проведено | Перемещение | 17.10.2014 | Перевод средств | 900,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Перевод средств со счета "Основна картка *9777" | ||
| Проведено | Расход | 20.10.2014 | РКО | 9,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | за зняття 900 грн. на фарбу для 12 БТрО "Київ" | ||
| Проведено | Расход | 03.11.2014 | Купівля сувенірної продукції | 450,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Придбання 10 брелків + витрати на Нову Пошту | ||
| Проведено | Приход | 05.11.2014 | Продаж брелків | 300,00 | грн. | 1 | благодійники | Готівка грн. | Продаж 3-х брелків | ||
| Проведено | Расход | 07.11.2014 | Запчастини | 500,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Для ремонту автівок 11 БТрО "Київська Русь" | ||
| Проведено | Расход | 12.11.2014 | Транспортні витрати | 400,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Доставка 4-х колес від БТРа для кіборгів | ||
| Проведено | Расход | 12.11.2014 | Ремонт | 250,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Ремонт радіатора для 11 БТрО "Київська Русь" | ||
| Проведено | Приход | 18.11.2014 | Готівка | 750,00 | грн. | 1 | благодійники | Готівка грн. | Цільове надходження на запчастини для ремонту 11 БТрО "Київська русь" | ||
| Проведено | Расход | 18.11.2014 | Запчастини | 250,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Запчастини для 11 БТрО "Київська русь" | ||
| Проведено | Расход | 18.11.2014 | Ремонт | 300,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Майстру за спец.ремонт автівок 11 БТрО "Київська русь" | ||
| Проведено | Приход | 25.11.2014 | Безготівкові перекази | 500,00 | грн. | 1 | благодійники | Основна картка *9777 | |||
| Проведено | Расход | 10.12.2014 | Запчастини | 198,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Запчастини для авто 12 БТрО "КИЇВ" | ||
| Проведено | Расход | 10.12.2014 | Запчастини | 37,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Запчастини для авто 12 БТрО "КИЇВ" | ||
| Проведено | Приход | 16.12.2014 | Продаж брелків | 100,00 | грн. | 1 | благодійники | Готівка грн. | |||
| Проведено | Расход | 18.12.2014 | РКО | 5,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | Зняття готівки | ||
| Проведено | Перемещение | 18.12.2014 | Перевод средств | 500,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | Перевод средств на счет "Готівка грн." | ||
| Проведено | Перемещение | 18.12.2014 | Перевод средств | 500,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Перевод средств со счета "Основна картка *9777" | ||
| Проведено | Приход | 23.12.2014 | Безготівкові перекази | 300,00 | грн. | 1 | благодійники | Основна картка *9777 | |||
| Проведено | Расход | 23.12.2014 | Телефон | 82,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | Поповнення мобільного телефону спільноти | ||
| Проведено | Расход | 23.12.2014 | Запчастини | 260,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Запчастини для ремонту Л-200 12 БТрО "КИЇВ" | ||
| Проведено | Расход | 24.12.2014 | Запчастини | 655,50 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Запчастини для "Шалене жабеня" та Доценького ЗРП | ||
| Проведено | Приход | 25.12.2014 | Безготівкові перекази | 500,00 | грн. | 1 | благодійники | Основна картка *9777 | |||
| Проведено | Приход | 25.12.2014 | Продаж брелків | 100,00 | грн. | 1 | благодійники | Готівка грн. | |||
| Проведено | Расход | 25.12.2014 | Запчастини | 352,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Запчастини для ремонту Л-200 12 БТрО "КИЇВ" | ||
| Проведено | Расход | 30.12.2014 | Транспортні витрати | 104,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Відправка НП посилки для Донецького ЗРП | ||
| Проведено | Расход | 12.01.2015 | Запчастини | 150,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Запчастини для Шаленого жабеня 12 БТрО "КИЇВ" | ||
| Проведено | Расход | 12.01.2015 | Запчастини | 450,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Запчастини для авто 12 БТрО "КИЇВ" | ||
| Проведено | Расход | 15.01.2015 | Запчастини | 300,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Запчастини для Шаленого жабеня 12 БТрО "КИЇВ" | ||
| Проведено | Приход | 16.01.2015 | Безготівкові перекази | 3 300,00 | грн. | 1 | благодійники | Основна картка *9777 | Цільове зарахування на придбання гуми для ПС | ||
| Проведено | Расход | 16.01.2015 | Запчастини | 100,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Запчастини для Шаленого жабеня 12 БТрО "КИЇВ" | ||
| Проведено | Перемещение | 16.01.2015 | Перевод средств | 3 600,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | Перевод средств на счет "Готівка грн." | ||
| Проведено | Перемещение | 16.01.2015 | Перевод средств | 3 600,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Перевод средств со счета "Основна картка *9777" | ||
| Проведено | Расход | 17.01.2015 | Запчастини | 160,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Запчастини для Шаленого жабеня 12 БТрО "КИЇВ" | ||
| Проведено | Приход | 19.01.2015 | Безготівкові перекази | 2 498,00 | грн. | 1 | благодійники | Основна картка *9777 | Цільове зарахування на придбання дисків для ПС | ||
| Проведено | Приход | 19.01.2015 | Безготівкові перекази | 200,00 | грн. | 1 | благодійники | Основна картка *9777 | |||
| Проведено | Приход | 19.01.2015 | Безготівкові перекази | 100,00 | грн. | 1 | благодійники | Основна картка *9777 | |||
| Проведено | Приход | 19.01.2015 | Продаж брелків | 100,00 | грн. | 1 | благодійники | Готівка грн. | |||
| Проведено | Расход | 19.01.2015 | Запчастини | 478,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Запчастини для Шаленого жабеня 12 БТрО "КИЇВ" | ||
| Проведено | Расход | 19.01.2015 | Запчастини | 3 603,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Гума для бронеджипа ПС | ||
| Проведено | Расход | 19.01.2015 | РКО | 36,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | За переказ коштів | ||
| Проведено | Приход | 20.01.2015 | Готівка | 600,00 | грн. | 1 | благодійники | Готівка грн. | |||
| Проведено | Расход | 20.01.2015 | Запчастини | 400,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Запчастини для Шаленого жабеня 12 БТрО "КИЇВ" | ||
| Проведено | Приход | 21.01.2015 | Безготівкові перекази | 198,00 | грн. | 1 | благодійники | Основна картка *9777 | |||
| Проведено | Расход | 21.01.2015 | Транспортні витрати | 150,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Витрати на Нову пошту для відправки колес до Маріуполя | ||
| Проведено | Расход | 22.01.2015 | Ремонт | 330,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Терміновий ремонт Шаленого жабеня 12 БТрО "КИЇВ" | ||
| Проведено | Приход | 23.01.2015 | Безготівкові перекази | 80,00 | грн. | 1 | благодійники | Основна картка *9777 | |||
| Проведено | Расход | 29.01.2015 | Телефон | 41,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | Поповнення мобільного телефону спільноти | ||
| Проведено | Расход | 30.01.2015 | Запчастини | 2 309,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Диски для бронеджипа ПС | ||
| Проведено | Расход | 30.01.2015 | Ремонт | 200,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Токарні роботи з дисками для бронеджипа ПС | ||
| Проведено | Расход | 31.01.2015 | РКО | 25,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | Зняття готівки | ||
| Проведено | Перемещение | 31.01.2015 | Перевод средств | 2 500,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | Перевод средств на счет "Готівка грн." | ||
| Проведено | Перемещение | 31.01.2015 | Перевод средств | 2 500,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Перевод средств со счета "Основна картка *9777" | ||
| Проведено | Расход | 19.02.2015 | Телефон | 41,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | поповнення телефону спільноти | ||
| Проведено | Расход | 20.02.2015 | Запчастини | 450,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | буксирувальні троси - 4 шт. | ||
| Проведено | Перемещение | 24.02.2015 | Перевод средств | 900,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | Перевод средств на счет "Готівка грн." | ||
| Проведено | Перемещение | 24.02.2015 | Перевод средств | 900,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Перевод средств со счета "Основна картка *9777" | ||
| Проведено | Расход | 24.02.2015 | РКО | 9,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | Зняття готівки | ||
| Проведено | Расход | 26.02.2015 | Адміністративні | 270,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Виготовлення печатки БФ | ||
| Проведено | Расход | 01.03.2015 | Паливо | 800,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Буксирування подарованого авто | ||
| Проведено | Расход | 05.03.2015 | Телефон | 41,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | поповнення телефону спільноти | ||
| Проведено | Приход | 07.03.2015 | Готівка | 827,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Скарбничка перемоги | ||
| Проведено | Приход | 10.03.2015 | Готівка | 200,00 | грн. | 1 | благодійники | Готівка грн. | Дякуюємо Юрію | ||
| Проведено | Приход | 10.03.2015 | Готівка | 600,00 | грн. | 1 | благодійники | Готівка грн. | |||
| Проведено | Приход | 12.03.2015 | Готівка | 500,00 | грн. | 1 | благодійники | Готівка грн. | Дякуємо Валерії | ||
| Проведено | Расход | 15.03.2015 | Адміністративні | 5,00 | USD | 12,9 | координатори | Картка USD *7415 | ФБ | ||
| Проведено | Приход | 17.03.2015 | Готівка | 400,00 | грн. | 1 | благодійники | Готівка грн. | Дякуємо Оксані | ||
| Проведено | Расход | 17.03.2015 | Купівля сувенірної продукції | 402,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Сувенірні брелки | ||
| Проведено | Расход | 17.03.2015 | Транспортні витрати | 25,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Доставка брелків (НП) | ||
| Проведено | Приход | 20.03.2015 | Готівка | 250,00 | грн. | 1 | благодійники | Готівка грн. | Скарбничка перемоги! | ||
| Проведено | Расход | 20.03.2015 | Паливо | 200,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | для доставки запчастин | ||
| Проведено | Приход | 22.03.2015 | Готівка | 206,00 | грн. | 1 | благодійники | Готівка грн. | Скарбничка перемоги! | ||
| Проведено | Приход | 23.03.2015 | Безготівкові перекази | 200,00 | грн. | 1 | благодійники | Основна картка *9777 | Дякуємо Олександру! | ||
| Проведено | Расход | 26.03.2015 | Паливо | 200,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Буксирування авто на ремонт | ||
| Проведено | Расход | 31.03.2015 | Транспортні витрати | 139,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Відправка 9 колес для "Альфи" | ||
| Проведено | Расход | 03.04.2015 | Телефон | 41,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | поповнення телефону спільноти | ||
| Проведено | Расход | 03.04.2015 | Транспортні витрати | 546,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Витрати на Нову пошту при отриманні запчастин | ||
| Проведено | Расход | 03.04.2015 | Запчастини | 1 498,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Запчастини для 72 бригади | ||
| Проведено | Расход | 06.04.2015 | Запчастини | 1 109,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Запчастини для Фердинанда | ||
| Проведено | Расход | 06.04.2015 | Транспортні витрати | 115,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Відправка запчастин 72 бригаді | ||
| Проведено | Расход | 07.04.2015 | Транспортні витрати | 365,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Відправка запчастин для Військової служби правопорядку | ||
| Проведено | Расход | 07.04.2015 | Адміністративні | 365,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Домен и хостинг для сайта сообщества | ||
| Проведено | Приход | 08.04.2015 | Готівка | 2 000,00 | грн. | 1 | благодійники | Готівка грн. | Дякауємо Дмитру! | ||
| Проведено | Приход | 10.04.2015 | Готівка | 250,00 | грн. | 1 | благодійники | Готівка грн. | Дякуємо Валерії! | ||
| Проведено | Расход | 10.04.2015 | Телефон | 41,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | поповнення телефону спільноти | ||
| Проведено | Приход | 15.04.2015 | Готівка | 152,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Скарбника Перемоги! | ||
| Проведено | Приход | 16.04.2015 | Безготівкові перекази | 300,00 | грн. | 1 | благодійники | Основна картка *9777 | Дякуємо Олександру! | ||
| Проведено | Расход | 21.04.2015 | Адміністративні | 1 500,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | розробка сайту спільноти | ||
| Проведено | Приход | 23.04.2015 | Готівка | 3 050,00 | грн. | 1 | благодійники | Готівка грн. | Дякуємо Богдану! | ||
| Проведено | Расход | 27.04.2015 | Телефон | 41,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | поповнення телефону спільноти | ||
| Проведено | Расход | 30.04.2015 | Запчастини | 306,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | замок двері на КРАЗ для 156 ЗРП | ||
| Проведено | Приход | 06.05.2015 | Безготівкові перекази | 1 048,00 | грн. | 1 | благодійники | Основна картка *9777 | Дякуємо Олександру! | ||
| Проведено | Расход | 07.05.2015 | Транспортні витрати | 200,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | доставка стелажу для волонтерського автоскладу | ||
| Проведено | Расход | 14.05.2015 | Запчастини | 800,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Для Фердинанда | ||
| Проведено | Расход | 16.05.2015 | Запчастини | 300,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | На запчастини для "Золоті Ворота" | ||
| Проведено | Расход | 19.05.2015 | Адміністративні | 8,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | поштове відправлення | ||
| Проведено | Приход | 25.05.2015 | Безготівкові перекази | 19,45 | грн. | 1 | благодійники | Основна картка *9777 | |||
| Проведено | Расход | 25.05.2015 | Телефон | 41,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | поповнення мобліьного спільноти | ||
| Проведено | Расход | 28.05.2015 | Запчастини | 300,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Для Фердинанда | ||
| Проведено | Расход | 29.05.2015 | Запчастини | 800,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Аккумулятор для 12 БТрО "Київ" | ||
| Проведено | Расход | 03.06.2015 | Телефон | 41,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | поповнення мобільного спільноти | ||
| Проведено | Приход | 04.06.2015 | Безготівкові перекази | 1 000,00 | грн. | 1 | волонтери | Основна картка *9777 | Цільове зарахування на придбання аккумулятора для медиків 17 танкової бригади | ||
| Проведено | Расход | 04.06.2015 | Запчастини | 1 000,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Аккумулятор для медиків 17 танкової бригади | ||
| Проведено | Расход | 04.06.2015 | Транспортні витрати | 25,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Відправлення НП | ||
| Проведено | Расход | 05.06.2015 | Готівка | 23,40 | грн. | 1 | благодійники | Готівка грн. | "Скарбничка ПЕРЕМОГИ" | ||
| Проведено | Расход | 05.06.2015 | Транспортні витрати | 114,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | відправка аккумулятора для 17 танкової бригади | ||
| Проведено | Расход | 05.06.2015 | Транспортні витрати | 200,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | паливо для машини 12 БТрО" Київ" | ||
| Проведено | Приход | 06.06.2015 | Безготівкові перекази | 1 500,00 | грн. | 1 | волонтери | Основна картка *9777 | Цільове зарахування для ремонту паливної апаратури для 28 ОМБ | ||
| Проведено | Расход | 08.06.2015 | Телефон | 41,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | поповнення мобільного телефону спільноти | ||
| Проведено | Перемещение | 08.06.2015 | Перевод средств | 2 500,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | Перевод средств на счет "Готівка грн." (Зняття готівки) | ||
| Проведено | Перемещение | 08.06.2015 | Перевод средств | 2 500,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Перевод средств со счета "Основна картка *9777" (Зняття готівки) | ||
| Проведено | Расход | 08.06.2015 | РКО | 25,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | за зняття готівки | ||
| Проведено | Расход | 09.06.2015 | Ремонт | 1 000,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Ремонт паливної апаратури для 30 ОМБ | ||
| Проведено | Расход | 09.06.2015 | Транспортні витрати | 104,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Відправка ТНВД в 30ОМБ | ||
| Проведено | Приход | 11.06.2015 | Безготівкові перекази | 100,00 | грн. | 1 | благодійники | Основна картка *9777 | Дякуємо Наталії! | ||
| Проведено | Расход | 12.06.2015 | Ремонт | 1 500,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Ремонт паливної апаратури для 28 ОМБ | ||
| Проведено | Расход | 12.06.2015 | Транспортні витрати | 108,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Відправка ТНВД для 28 ОМБ | ||
| Проведено | Приход | 15.06.2015 | Готівка | 1 500,00 | грн. | 1 | благодійники | Готівка грн. | Дякуємо! | ||
| Проведено | Расход | 17.06.2015 | Телефон | 41,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | поповнення мобільного спільноти | ||
| Проведено | Приход | 18.06.2015 | Готівка | 400,00 | грн. | 1 | благодійники | Готівка грн. | Дякуємо Валерії! | ||
| Проведено | Расход | 19.06.2015 | Запчастини | 85,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Проставки для авто Айдару | ||
| Проведено | Расход | 19.06.2015 | Запчастини | 400,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Матеріал для ремонту авто Айдару | ||
| Проведено | Расход | 20.06.2015 | Транспортні витрати | 50,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Пакування відправки з\ч для 37 бр | ||
| Проведено | Расход | 23.06.2015 | Реклама | 450,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Наклейки з логотипом АВТОнаАТО | ||
| Проведено | Расход | 24.06.2015 | Транспортні витрати | 130,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Відправка коліс для ПДМШ | ||
| Проведено | Приход | 25.06.2015 | Безготівкові перекази | 500,00 | грн. | 1 | благодійники | Основна картка *9777 | Дякуємо! | ||
| Проведено | Расход | 25.06.2015 | Транспортні витрати | 86,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | Оплата за доставку коліс | ||
| Проведено | Приход | 25.06.2015 | Готівка | 122,00 | грн. | 1 | координатори | Готівка грн. | "Скарбничка ПЕРЕМОГИ" | ||
| Проведено | Расход | 28.06.2015 | Телефон | 41,00 | грн. | 1 | координатори | Основна картка *9777 | поповнення мобільного спільноти | ||
| Проведено | Расход | 28.06.2015 | Автівки | 100,00 | USD | 12,9 | координатори | Картка USD *7415 | Допомога 3 полку Спецназу у придбанні авто | ||
| Проведено | Приход | 30.06.2015 | Безготівкові перекази | 300,00 | грн. | 1 | благодійники | Основна картка *9777 | Дякуємо Олександру! | ||
| 142 | 39 091,45 | 43 208,51 | -приб.= 4 117,06 грн. |